Question

INGRESOS EXENTOS

La Empresa “Tecnológicos RC Nueva CIA. LTDA” se dedica a la venta al por mayor y menor de equipos, partes y piezas de computación.

La empresa cuenta con la siguiente información al 31 de diciembre del 2020, por lo que se solicita hacer los ajustes pertinentes para la Conciliación Tributaria.

Retención en la fuente del año en curso 22.619,81.

Durante todo el año del 2020, se producen las siguientes operaciones:

1.-El 15 de septiembre del 2019 la Empresa decidió depositar a plazo fijo en el Banco Pichincha 49.648,32 por el período de un año, en septiembre del 2020 se recupera ese valor.

2.-El 24 de octubre se vende el Edificio a la Empresa TECNOMEGA C.A. por un valor de $100.000, el cual fue comprado en el 2017.

3.-Tecnologícos RC Nueva Cia. Ltda posee 3500 acciones en la Empresa Countriss transport Carge Cia. Ltda dedicada al servicio de transporte, en el año 2018 dicha empresa obtuvo una utilidad de 25.400,00 después de impuestos, utilidad que fue repartida con sus socios: Cristhian Suarez Ávila, Sandra Montalvo Franco, y Cesar Oswaldo Piedrahita.

GASTOS NO DEDUCIBLES

La Empresa “Tecnológicos RC Nueva CIA. LTDA” se dedica a la venta al por mayor y

menor de equipos, partes y piezas de computación.

El Gerente de la Compañía y el Contador se encuentran preocupados porque la empresa ha incurrido en una serie de operaciones que seguramente deberán ser consideradas como gastos no deducibles.

La empresa cuenta con la siguiente información al 31 de diciembre del 2020, por lo que se solicita hacer los ajustes pertinentes para la Conciliación Tributaria.

Dentro de los Gastos Administrativos se determinó que existen gastos no deducibles por compras realizadas sin facturas a continuación se detalla los valores:

a. Suministros y materiales $ 250,00 corresponde a gastos sin facturas.

b. Transporte $ 2.500,00 corresponde a facturas mal emitidas por el proveedor.

c. En febrero pagamos el IESS correspondiente a enero con una multa de 56,75.

d. No se pagó a tiempo impuestos de octubre lo que ocasionó una multa y un interés de $ 123,54.

e. Se realizó una donación de equipos de fútbol a la Escuela Rosario González de Murillo por $ 230,00.

f. Se realizó el festejo a los empleados en navidad por $ 355,78 factura a nombre de Roberto Bastidas (empleado).

g. La depreciación de Equipo de Oficina no se ha efectuado desde su adquisición 31 diciembre del 2010.

h. Se realizó una importación desde Miami; Doris Jiménez realizó los trámites de importación por 766,32 no se entregó factura y tampoco se le emitió liquidación de compras.

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Answer 1

Respuesta:

Explicación:

No se pero te ayudarán