Question

Loquide el.iva y contabilice los.siguientes transacciones realizadas por la empresa castrillon y cia ltda liquidando ademas retefuente en la fuente cuando considere necesario:

Compra mercancias a credito por valor de $ 389.450 iva 16 %

Answer 1

Loquide el.iva y contabilice los.siguientes transacciones realizadas por la empresa castrillon y cia ltda liquidando ademas retefuente en la fuente cuando

Answer 2

Respuesta:

Explicación:

GC compra a RC. BASE: $4.871.000

IVA: ($4.871.000 X 16%) = $779.360

RETEIVA: ($779.360 X 50%) = $389.680

RETEFUENTE: ($4.871.000 X 3,5%) = $170.485

RETEICA: ($4.871.000 X 4/1000) = $19.484

VALOR CAUSADO: (BASE+IVA-RETENCIONES) = %5.070.711

CODIGO

NOMBRE DE LA CUENTA

DEBITO

CRÉDITO

1435

Mercancías no fabricadas por la empresa

$ 4.871.000

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240802

IVA descontable por compras

$ 779.360

2205

Nacionales

$ 5.070.711

236540

Compras

$ 170.485

236702

IVA retenido a régimen común

$ 389.680

236801

Compras

$ 19.484

SUMAS IGUALES

$ 5.650.360

$ 5.650.360

Gustavo Arcila, comerciante inscrito en el régmen común de Armenia, realiza las siguientes operaciones:

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Vende mercancías al contado a Bodegas Monserrat S.A., Gran Contribuyente de Pereira, por valor de $1.584.320 y con un IVA de 16%.

CAUSACIÓN

RC vende a GC. BASE: $1.584.320

IVA: ($1.584.320 X 16%) = $253.491

RETEIVA: ($253.491 X 50%) = $126.746

RETEFUENTE: ($1.584.320 X 3,5%) = $55.451

RETEICA: NO APLICA PORQUE SON DOS CIUDADES DISTINTAS Y LA BASE ES MENOR.

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